安徽国际商务职业学院2018年部门预算

2018年3

目录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.2018年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

1.安徽国际商务职业学院2018年财政拨款收支预算总表

2.安徽国际商务职业学院2018年一般公共预算支出预算表

3.安徽国际商务职业学院2018年一般公共预算基本支出预算表

4.安徽国际商务职业学院2018年政府性基金预算支出预算表

5.安徽国际商务职业学院2018年国有资本经营预算支出预算表

6.安徽国际商务职业学院2018年收支预算总表

7.安徽国际商务职业学院2018年收入预算总表

8.安徽国际商务职业学院2018年支出预算总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2018 年收支预算总体情况说明

7.关于 2018 年收入预算情况说明

8.关于 2018 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

安徽国际商务职业学院主要职责是：遵循国家教育方针，育人为本、依法治校，发展科学技术文化，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人，为区域经济社会发展和国家社会主义现代化建设服务。承办安徽省商务厅交办的其他工作。

二、2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：一是突出抓好党的建设工作；二是突出抓好工作作风建设；三是突出抓好各类项目带动；四是突出抓好教育教学改革；五是突出抓好招生双创就业；六是突出抓好校园文化建设；七是突出抓好示范引领带动；八是突出抓好师生职业发展；九是突出抓好巡视整改问题；十是突出抓好幸福感的提高。

第二部分 2018 年部门预算表

注：安徽国际商务职业学院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：安徽国际商务职业学院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

安徽国际商务职业学院2018年财政拨款收支预算9280.7 万元。收入来自一般公共预算拨款9280.7万元，全部为当年财政拨款收入9280.7万元。支出包括：教育支出9102.1万元，占98.08%；社会保障和就业支出174.5万元，占1.88%；医疗卫生与计划生育支出1.5万元，占0.02%；住房保障支出2.6万元，占0.02%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

安徽国际商务职业学院2018年一般公共预算拨款9280.7万元。其中包括：教育支出9102.1万元，占98.08%；社会保障和就业支出174.5万元，占1.88%；医疗卫生与计划生育支出1.5万元，占0.02%；住房保障支出2.6万元，占0.02%。具体情况如下：

（一） “教育支出”2018年财政拨款预算9102.1万元，比2017年财政拨款预算增加215.4万元，增长2.42%，增长原因主要是学校生均拨款标准增加。主要用于学校正常运转的基本支出和发展改革等事务方面的项目支出。

（二）“社会保障和就业支出”2018年财政拨款预算174.5万元，比2017年财政拨款预算增加20.8万元，增长13.53%，增长原因主要是增加2名退休职工等。其中：“事业单位离退休”预174.5万元，主要用于学校退休人员支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算1.5万元，比2017年财政拨款预算增加0.1万元，增加0.71%，增加原因主要是医疗保障方面的支出增加等。其中：“事业单位医疗”预算1.5万元，主要用于学校退休人员医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2018年财政拨款预算2.6万元，比2017年财政拨款预算增加0.4万元，增加18.18%，增加原因主要是住房改革方面的支出增加等。其中：“提租补贴”预算2.6万元，主要用于退休人员住房改革方面的支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

安徽国际商务职业学院2018年一般公共预算基本支出4211.4 万元，其中：

工资福利支出2815.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出1125.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助270.1万元，主要包括：退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭补助支出。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

安徽国际商务职业学院2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽国际商务职业学院 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算总体情况

安徽国际商务职业学院2018年收支总预算13240.7 万元，收入来源为一般公共预算拨款收入、纳入专户管理非税收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、2018年收入预算情况

安徽国际商务职业学院2018年收入预算13240.7万元，其中：一般公共预算拨款收入9280.7万元，占70.1%；纳入专户管理非税收入3960.0万元，占29.9%。

八、2018年支出预算情况

安徽国际商务职业学院2018年支出预算13240.7万元，其中：基本支出7377.9万元，占55.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5862.8万元，占44.3%，主要用于教育教学支出以及校园建设等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

安徽国际商务职业学院2018年政府采购预算总额1561.9元。其中：政府采购货物预算659.1万元，政府采购服务预算402.8万元，政府采购工程预算500万元。

（二）国有资产占用使用情况。

安徽国际商务职业学院共有车辆5辆。其中：一般公务用车5辆。无单位价值200万元以上的大型设备。

（三）绩效目标设置情况。

安徽国际商务职业学院2018年项目支出按规定设置支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。