各院系（部）、处室、中心：
为科学合理地编制预算，提高预算编制质量，根据《安徽省财政厅关于做好2018年省级部门预算编制工作的通知》（财预【2017】346号）等文件要求，制定我校2018年预算和2018－2020年三年滚动预算编制方案。
一、总体要求
2018年部门预算编制工作的总体要求是：全面贯彻中央和省委、省政府各项决策部署，结合学校十三五规划，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立五大发展理念，坚持“保重点、控一般、促统筹、提绩效”原则，有效发挥积极财政政策作用，大力支持供给侧结构性改革；进一步树立过紧日子思想，调整优化支出结构，严控一般性支出，加大项目支出清理整合力度，提高支出的有效性和精准度，将有限资金用于重点领域和关键环节；提升预算科学性和前瞻性，提高预算执行效率，进一步深化预算管理制度改革；深入推进预算信息公开和预算评审论证，强化绩效管理，切实提高资金使用绩效；严格贯彻预算法，提升依法理财水平。
各部门应围绕学校事业发展目标，结合本部门的年度工作计划，按照保障发展、提高效益、厉行节约的原则，科学、合理地编制预算。
二、主要任务
（一）进一步树立过紧日子思想。在预算的编制、执行、监控，以及“三公”经费管理、内控等方面完善制度，从源头上防止铺张浪费。继续按照“只减不增”的原则安排“三公”经费。强化预算约束，严格预算执行，年度预算执行中，无大事、急事、要事原则上不办理预算追加。
（二）切实清理整合项目支出。清理长期不用项目，改变支出项目“只增不减”的固化格局。对政策目标相似、资金投入方向类同、资金管理方式相近的项目予以整合。
（三）科学合理编制预算。学校将加强全口径预算管理，严格执行非税收入有关管理政策，确保收入的真实性和完整性。根据学校的中长期发展规划和年度工作计划，各部门提出具体实施项目，科学合理编制支出预算，编准编实编细各项支出。全面实施支出经济分类科目改革，深化预算评审论证，加强政府采购预算、购买服务预算、资产配置预算的编制和管理。
（四）强化预算绩效管理。建立健全支出绩效管理机制。拓展绩效评价内容，逐步将绩效评价重点由项目支出拓展到部门整体支出和政策、制度管理等方面，推动预算全过程绩效管理。加强绩效目标管理，扩大绩效目标覆盖面，强化绩效目标与预算编制的融合。注重绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要依据。
三、时间安排
（一）启动准备阶段（2017年5月）
召开2018年及三年滚动预算编制启动会，布置编制准备的主要任务。
（二）基础信息更新阶段（2017年5月-6月）
学校按照规定更新机构编制、人员等基础信息，清理项目支出。各部门根据事权归属及时更新基础信息（详细任务分工见附件1）。
（三）预算草案编制阶段（2017年5月-6月）
财务处拟定2018年部门预算收入，测算2018年可支配资金；各部门根据事权归属申报2018年度（含2019年、2020年）项目预算（详细任务分工见附件2）。编制项目预算均需填写预算项目申报表（参照范本附件3，组织人事处劳资预算项目申报表另发），每个项目需单独填写一份预算项目申报表。
（四）预算草案审核阶段（2017年7月-8月）
财务处汇总整理预算申报材料，报校长办公会审议。根据省财政厅要求上报2018年部门预算草案。
（五）省级部门预算编制阶段（2017年9月-11月）
及时更新学生数和教职工人数等基础信息；根据省财政厅下达的预算控制数，结合学校审批同意的项目支出预算，按收支平衡的原则，编报完善省级部门预算。
（六）预算批复(2018年3月-4月)
根据省财政厅下达的预算批复，调整部分项目支出，确保收支平衡。财务处根据省财政厅批复的部门预算，编制校内预算分配方案。报校长办公会审议，下达2018年校级预算指标。
四、工作要求
（一）人员等基础信息更新，需一并附上省人社厅、省教育厅批复文件。各部门编制的预算依据要充分，内容要详实科学，按要求填写项目预算申报表，如有相关文件依据，一并附上。
（二）项目预算编制中涉及到办公设备购置（含科研设备采购），需报送至资产办，由资产办统一汇总核实。须填写设备采购预算明细表（见附件4），经学校审批后纳入到2018年采购预算。
（三）各部门需于5月27日前将经分管校领导签字并有部门盖章的基础信息填报表及有关资料（纸质版及电子版）报送财务处。
（四）各部门需于6月6日前将经分管校领导签字并有部门盖章的预算申报表及有关资料（纸质版及电子版）报送财务处。
附件：1.基础信息填报任务分解表
2.2018年预算任务分解表
3.预算项目申报表（参考范本）
4.设备采购预算明细表（样表）
财务处
2017年5月24日
附件1.xls附件2.xls附件3.xlsx附件4.xls