第一部分 部门概况

一、主要职责

安徽国际商务职业学院主要职责是：以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，遵循国家教育方针，育人为本、依法治校，发展科学技术文化，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人，为区域经济社会发展和国家社会主义现代化建设服务。承办安徽省商务厅交办的其他工作。

二、2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是：一是大力推动教育教学改革。“请进来、走出去”，学习先进，抓住重点，各个击破；试行学分制，推动课程改革；转变教师和管理者观念，推进教学内容和方式的改革，推广信息化教学；继续推进“专业、师资、合作、服务、就业、校园”六大工程建设；技能大赛争取更好成绩并承办好各类竞赛。二是大力营造校园文化氛围。推进墙体文化、系部文化、展馆文化和环境文化建设；成立“三商”研究所；将传统国学文化融入到教学中；进一步丰富校园文化活动。三是大力推进校政行企合作。广泛开展校校交流，与更多优质中职学校合作，开拓拟合作的本科高校；与政府、园区多沟通，多交流，重点深化“两区两企”合作；融入“电商安徽”，扩大培训站数量和培训规模；全力争取“全省校企合作示范基地”；全力争取“全省示范职教集团”；办好“安得利商学院”，确保学徒制有实效、有突破；选优、选强、选特色、选亮点，进一步引企入校；中外合作办学要有新突破。四是加快改善办学条件步伐。加快推进学生运动中心、电商大楼、后勤服务用房、教学楼、实训室和展馆建设；进一步优化校园环境，尽快完成绿化亮化硬化后期工程；积极推进基础设施改造修缮，不断改善办学条件；完善智慧校园建设规划，稳步推进，分步实施；完善教学资源库平台建设。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

安徽国际商务职业学院2017年财政拨款收支预算9044.0万元。收入来自一般公共预算拨款9044.0万元，全部为当年财政拨款收入9044.0万元。支出包括：教育支出8886.7万元，社会保障和就业支出153.7万元，占1.7%；医疗卫生与计划生育支出1.4万元，占0.01%；住房保障支出2.2万元，占0.02%。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

安徽国际商务职业学院2017年一般公共预算拨款9044.0万元。其中包括：教育支出8886.7万元，社会保障和就业支出153.7万元，占1.7%；医疗卫生与计划生育支出1.4万元，占0.01%；住房保障支出2.2万元，占0.02%。具体情况如下：

（一）“教育支出”2017年财政拨款预算8886.7万元，比2016年财政拨款预算增加1147.5万元，增长14.83%，增长原因主要是学校生均拨款标准增加。主要用于学校正常运转的基本支出和发展改革等事务方面的项目支出。

（二）“社会保障和就业支出”2017年财政拨款预算153.7万元，比2016年财政拨款预算增加17.7万元，增长13%，增长原因主要是增加2名退休职工等。其中：“事业单位离退休”预算153.7万元，主要用于学校退休人员支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2017年财政拨款预算1.4万元，比2016年财政拨款预算减少139.1万元，下降99%，减少原因主要是2017年在职人员医疗卫生支出145.2万元分功能科目调整列入教育支出。其中：“事业单位医疗”预算1.4万元，主要用于学校退休人员医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2017年财政拨款预算2.2万元，比2016年财政拨款预算减少119.2万元，下降98.19%，下降原因主要是2017年住房公积金99.5万元和在职人员住房提租补贴24.9万元分功能科目调整列入教育支出。其中：“提租补贴”预算2.2万元，主要用于退休人员住房改革方面的支出。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

安徽国际商务职业学院2017年一般公共预算基本支出3656.6万元，其中：

工资福利支出2058.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出1235.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助362.9万元，主要包括：退休费、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴，其他对个人和家庭补助支出。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

安徽国际商务职业学院2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2017年收支预算总体情况

安徽国际商务职业学院2017年收支总预算12784.0万元，收入来源为一般公共预算拨款收入、纳入专户管理非税收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

六、2017年收入预算情况

安徽国际商务职业学院2017年收入预算12784.0万元，其中：一般公共预算拨款收入9044.0万元，占70.7%；纳入专户管理非税收入3740.0万元，占29.3%。

七、2017年支出预算情况

安徽国际商务职业学院2017年支出预算12784.0万元，其中：基本支出5532.0万元，占43.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出7252.0万元，占56.7%，主要用于教育教学支出以及校园建设等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

安徽国际商务职业学院2017年政府采购预算总额1839万元。其中：政府采购货物预算34万元，政府采购服务预算305万元，政府采购工程预算1500万元。

（二）国有资产占用使用情况。

安徽国际商务职业学院共有车辆5辆。其中：一般公务用车5辆。无单位价值200万元以上的大型设备。

（三）绩效目标设置情况。

安徽国际商务职业学院2017年项目支出按规定设置支出绩效目标。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2017年部门预算表

1.安徽国际商务职业学院2017年财政拨款收支预算总表

2.安徽国际商务职业学院2017年一般公共预算支出预算表

3.安徽国际商务职业学院2017年一般公共预算基本支出预算表

4.安徽国际商务职业学院2017年政府性基金预算支出预算表

5.安徽国际商务职业学院2017年收支预算总表

6.安徽国际商务职业学院2017年收入预算总表

7.安徽国际商务职业学院2017年支出预算总表

2017年预算公开表.xlsx